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翁牛特旗乡村振兴现代农业产业园区2022年建设项目实施方案
来源：高新院 achie.org 日期：2022-04-26 点击：次
翁牛特旗农业示范园区管理委员会
2022年
目 录
第一章 总 论
1.1项目概述
1.2编制依据
1.3预期效益
1.4研究结论与建议
第二章 项目所在地的基本情况
第三章 项目背景
第四章 市场分析
4.1市场预测
4.2市场推销战略
4.3市场分析结论
第五章 项目选址与资源条件
5.1建设地点选择选址原则
5.2项目区概况
5.3资源条件
第六章 项目建设指导思想、目标和必要性
6.1指导思想
6.2 帮扶目标
6.3建设必要性
第七章 建设内容、规模及技术方案
7.1建设内容
7.2 日光温室建设方案
第八章 项目实施进度
第九章 组织机构与财务管理制度
9.1组织机构
9.2财务管理制度 16
第十章 投资预算
10.1投资估算
10.2投资预算明细
第十一章 效益分析
第十二章 保障措施
12.1加强组织领导
12.2明确工作职责
12.3注重宣传引导
12.4强化监督检查
第一章 总 论
1.1项目概述
1.1.1项目名称及单位
1、项目名称：翁牛特旗乡村振兴现代农业产业园区2022年建设项目
2、建设性质：新建
3、建设地点：翁牛特旗乡村振兴现代农业产业园区
4、建设单位：翁牛特旗富兴扶贫开发投资管理有限公司负责土地摘牌、资产管理工作，旗农业园区管委会负责项目规划设计、财政评审、招投标、工程施工、运营等工作。
1.1.2建设内容与规模
1、投资规模
翁牛特旗乡村振兴现代农业产业园区2022年建设项目，位于翁牛特旗乡村振兴现代农业产业园区内，项目占地面积66亩（建设用地），计划投资9807万元（含土地出让金1650万元），其中京蒙扶贫协作资金1000万元，衔接资金8807万元。
2、建设内容
（1）建设高标准智能连栋温室30000平方米及配套水电路等基础设施；其中京蒙扶贫协作资金1000万元，建设智能连栋日光温室3000平方米。
（2）对原有280栋日光温室进行提档升级，每栋日光温室配套建设水肥一体机与温室信息采集及监测智能设施各一套。
1.1.3项目建设进度
2022年5月开工建设
2022年12月末验收并投入使用
1.1.4项目总投资
本项目总投资9807万元（含土地出让金1650万元）。
1.1.5资金筹措
其中京蒙扶贫协作资金1000万元，衔接资金8807万元。
1.1.6建设期限：
建设期限：2022年5月—2022年12月。
1.2编制依据
国家发展改革委、建设部（发改投资【2006】1325号文）发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；
《建设工程项目可行性编制规程》；
《无公害农产品生产技术规范》；
《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》；
《现场勘查所得的资料数据》；
《赤峰市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；
《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》；
《国务院关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见》（国发[2011]21号）；
国家、地方和行业有关专业的设计标准、规划及规程等；
项目单位提供的其他有关资料。
1.3预期效益
社会效益
1、通过项目的建设，为村集体经济收入提供了稳定来源，可有效激发周围群众内生动力。
2、高标准智能连栋温室工程采取EPCO模式通过公开招标的方式进行，中标企业严格按照双方确定的规划组织实施，对工程的设计、施工、运营、维护全面负责。
合同期限为20年，中标企业每年为旗政府缴纳生产性投入资金6668万元的4.65%(年收益金310万元)作为收益金。用于设置公益岗位和无劳动能力的贫困人员保障兜底，受益脱贫人口3100人，人均增收1000元以上。建成后产权归属旗人民政府所有，由翁牛特旗富兴扶贫开发投资管理有限公司负责土地摘牌、资产管理工作，旗农业园区管委会负责项目规划设计、财政评审、招投标、工程施工、运营等工作。由旗政府统筹用于巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。
1.4研究结论与建议
项目属于新建项目，符合国家产业政策和投资方向，依据充分，生产方案设计完整。经济分析表明，该项目各项财务指标科学合理，财务内部收益率高于行业基准水平，财务净现值合理，具有较强的赢利能力和抗风险能力，项目资金筹措有保证，技术成熟、财务可行，社会效益显著。因此，该项目建设是必要的、可行的。
第二章 项目所在地的基本情况
2.1项目所在地基本情况
2.1.1气候条件
项目所在地翁牛特旗属于典型的中温带半干旱大陆性季风气候，四季分明。年平均气温在0-7℃之间，无霜期平均90-140天。年平均降水量300-450毫米，蒸发量在1600-2200毫米。全年日照时数为2850-3000小时。年平均风速为3-4.2米/秒。适宜发展蔬菜日光温室种植产业。
2.1.2区位条件
我旗位于赤峰市中部、西辽河上游、科尔沁沙地西端，土地面积11889平方公里，人口48.6万人，是自治区33个牧业旗之一。地处东北与华北交汇地带，在环渤海经济圈辐射范围之内。旗政府所在地乌丹镇距北京、天津、沈阳等城市均在500公里左右，距锦州、秦皇岛等港口城市300多公里。境内国道305线、306线和省道205线纵贯南北，南连承德、北京、天津，北连锡盟、二连浩特；赤大高速公路、赤大白铁路和正在建设的巴新铁路，与全国高速公路网和铁路网贯通。
2.1.3产业基础情况
近几年，蔬菜产业作为我旗农业的主导产业，处于稳步发展的状态，种植面积稳定在30万亩以上，年均产量在110万吨上下，产值约16亿元。其中：设施蔬菜5万亩，主要集中在桥头镇、解放营子乡、乌丹镇、乌敦套海镇、五分地镇、白音套海苏木、紫城街道办、全宁街道办等地。种植的主要作物有番茄、辣椒、黄瓜、茄子、葡萄等。推广高效化茬口技术、集约化育苗技术、标准化栽培技术、水肥一体化技术、选用优良品种、及绿色防控技术。每个日光温室种植两茬产值6万元，纯收入4.3万元。塑料大棚每年种植一茬亩产值1.8万元，纯收入1.4万元。露地蔬菜25万亩，重点打造了省道205线、304线和国道306线的两侧蔬菜产业带，已初步形成了梧桐花镇、紫城街道的胡萝卜、圆葱，桥头镇、亿合公镇的架豆角、甘兰，广德公镇、乌丹镇的辣椒，解放营子乡、乌敦套海镇的番茄，东部以白音套海苏木为中心的西瓜、甜瓜等5个露地蔬菜生产核心区。每亩蔬菜收入是大田玉米收入的3-5倍以上，近三年来，蔬菜亩均收入达3000元。
2.1.4园区基础情况
园区东、南毗邻外环路，北邻乌大路、西接紫城路，园区内路九纵二横，其中九条纵路有两条柏油路、其余道路2016年全部硬化为水泥路，供水井4眼配套齐全。种植业方面，现有膜下滴灌8000亩；设施蔬菜2100栋，其中，日光温室1300栋、塑料大棚800栋；露地蔬菜1600亩；建设智能连栋温室30138平方米，脱毒马铃薯种薯生产基地1000亩；青贮玉米种植示范基地2000亩；果树嫁接110亩、果树新品种种植150亩、山杏林3500亩；建设高标准基本农田2.9万亩，农业机械化率达70%。内蒙古绿港育苗工厂建设高标准育苗日光温室10栋，使用面积10200平方米，新品种新技术展示棚17栋。养殖业方面，内蒙古恒都农业开发有限公司养殖场占地2053亩，建设标准化育肥牛舍30栋，肉牛存栏2000头；中粮家佳康（赤峰）有限公司占地1万亩，建设存栏4600口母猪繁育场2座，年出栏10万口育肥猪场2座，存栏300口公猪站1座。食品加工业方面，引入安琪酵母（赤峰）有限公司、内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司等企业，已入驻园区。
第三章 项目背景
随着我国国民经济的发展和经济实力的不断增强，发展农业、解决“三农”问题已成为党和政府的首要任务。党和国家领导人指出：“农业是安天下、稳民心的战略产业，必须始终抓紧抓好”。2021年中央一号文件强调：2021年中央一号文件把农业现代化示范区作为推进农业现代化的重要抓手，以县（市、区）为单位开展创建，到2025年创建500个左右示范区，从加快推进产业体系现代化、生产体系现代化、经营体系现代化三个方面着手，加快推进农业现代化建设。内蒙古自治区已制定《牧区现代化三年行动方案（2020—2022年）》，在建设农牧业现代化示范区上，率先做出表率。并因地制宜建设若干特色农畜产品产业带和农牧产业集群，打造区域公用品牌，助推更多“蒙”字号优质产品走向全国、走向世界。
设施农业要成为农村经济新的增长点，关键要上规模、上档次，延伸产业链条。近几年，翁牛特旗以增加农民收入为目标，以农业产业结构调整为主线，按照“发挥优势，突出特色，面向市场，注重效益”的发展思路，进一步调整和优化种植业结构，大力发展特色农业、设施农业，不断加大蔬菜瓜果种植结构调整力度，设施农业产品开始由注重数量向注重质量和品种的方向转变。农产品销路由以供应当地市场开始向锡盟、赤峰、沈阳和北京等大城市市场拓展，产业呈现出良好的发展前景。
京蒙对口帮扶合作项目是加快赤峰市快速发展的重要举措，经济社会发展水平直接关系到整个自治区的改革、发展和稳定。通过京蒙对口帮扶合作项目的实施，有利于落实自治区将赤峰市打造成新的增长极和东部崛起的目标，意义重大。
本项目属于农业设施建设通过项目的示范带动，大大加快设施农业的发展，进而拉动相关产业的规模发展，延伸产业链条，推进农业产业化进程，带动当地贫困农民致富，因此符合京蒙帮扶政策导向。
第四章 市场分析
4.1市场预测
4.1.1市场需求预测
西红柿适宜各类人群，既可以做菜品端上餐桌又可以做水果食用，西红柿酱也是西红柿的利用价值之一，含有丰富的营养，除了西红柿的营养价值，美容和药用价值也不断被挖掘：西红柿汁中含有一种天然的果胶，可以清除体内垃圾、滋补肌肤，还可起到减肥的功效；西红柿可以健胃消食，提高人体免疫力，预防癌症等疾病有显著功效。由此可见西红柿的需求量不断扩大、市场前景广阔。西红柿种苗的需求量也随之增加，培育出质优价廉的西红柿种苗、做好西红柿产品的回购、检测、包装、运输及销售是带动当地发展西红柿产业的关键。
花卉是美化生活的一种必不可少的素材，在环境保护、美化庭院、布置居室、陶冶情操，乃至朋友交往，外事活动等方面都有不可替代的作用。随着人民生活水平的不断提高，人们对物质文明和精神文明需求越来越高，花卉将会进入千家万户，在人们丰富多彩的精神生活中起到应有的作用。花卉除了有美学意义外，其经济意义也逐渐突出，花卉产业成为一个朝阳产业。花卉产业成为新兴农业的一部分，它给一个地区，或者一个国家带来丰厚的利润。花卉还带动了相关产业的发展，为社会带来了更多的创造财富的机会，为社会提供更多的就业机会。
4.1.2价格预测
近几年西红柿价格存在很大的变动趋势，根据市场需求和上市时间产量来决定的。虽然市场需求在不断扩大、人们生活水平不断提高、对食品质量安全的重视程度越来越大，优质西红柿价格也会有所提高。但西红柿市场竞争依然很激烈。降低生产成本、提高产品质量，需要质优价廉的西红柿苗木做基础，西红柿苗木成本降低，可适当降低产品的销售价格，以此扩大产品交易量。
花卉市场发展潜力巨大，随着经济发展水平提高，以中国市场等为代表的亚太地区花卉消费稳步提升。参照花卉消费的特点，亚太地区对花卉需求逐渐旺盛，另一方面也说明了亚太地区出口型花卉产业发展还处于起步阶段，尤其中国花卉消费市场热度逐渐升高，开发潜力也越来越大，吸引了众多国外花卉企业到中国开辟市场。而中国本身具有的良好的自然条件、低廉的生产成本又吸引了众多国外生产厂家在云南等地投资发展生产，或在我国设立办事处、与我国花卉企业开展合作。外商带来的先进的花卉行业管理经验也带动了中国花卉业的发展，提升了我国出口型花卉产业的竞争力。
4.2市场推销战略
4.2.1推销方式
在西红柿产品包装前，将筛选、检测通过的西红柿销售信息发布到公司农产品服务平台，或联系与公司长期合作的采购商，增加销售途径，提前进行产品预订。对于达到绿色食品以上标准优质的西红柿以直销方式为主，按照龙头企业对接基地和农户，采取“公司+基地+农户”的生产、经营模式，实行种植、生产、销售、服务一体化服务。并与同行开展广泛合作可以点对点以较高的价格销售到北京地区的中高端小区。对于不达标或者品相等稍差的产品进行普通包装加工西红柿。
4.2.2促销价格制度
以低价格、高质量、优良的售后服务扩大市场占有份额。采取相应的成本控制措施，利用20年来积累的地理信息数据和农业生产技术，选择适宜当地种植的品种，利用专业的育苗技术，来保障苗木质量，降低生产成本；以高质量的西红柿产品赢得新老客户的青睐。
4.3市场分析结论
本项目的建设符合国家产业导向，顺应了国家推动高新技术产业发展的引导方向，属于国家大力鼓励发展的范畴，建设条件十分良好。本次项目的建设还可促进当地相关产业的和谐发展，并形成产业集群，完善产业链条，从而带动和促进当地国民经济的全面发展和社会进步。对拉动地方经济的发展，加快实现小康社会起到积极作用。
因此，本项目充分具备了国家、省、市社会经济发展的可持续性，实施是可行的、可靠的，经济效益是可观的。可见，本项目的实施优势明显，市场前景十分广阔。
第五章 项目选址与资源条件
5.1建设地点选择选址原则
5.1.1该项目场址的选择遵循以下原则
项目区地处开阔地段既避开了风口而且又满足了通风要求。
5.1.2项目区选址
翁牛特旗乡村振兴现代农业产业园区内。
5.2项目区概况
翁牛特旗位于内蒙古自治区赤峰市中部，总土地面积1.2万平方公里，辖16个苏木乡镇街道（8个镇，2个乡，4个苏木，2个街道），总人口48.6万人，其中蒙古族人口7.3万人，是一个以蒙古族为主体，汉族占多数的多民族聚居地区。
5.3资源条件
1、供水条件
项目利用现有水井供水，水源能够满足建成后的生产与生活用水。
2、供电条件
项目区引入供电电源，能够保障生产生活用电。
第六章 项目建设指导思想、目标和必要性
6.1指导思想
2021年中央一号文件强调：2021年中央一号文件把农业现代化示范区作为推进农业现代化的重要抓手，以县（市、区）为单位开展创建，到2025年创建500个左右示范区，从加快推进产业体系现代化、生产体系现代化、经营体系现代化三个方面着手，加快推进农业现代化建设。内蒙古自治区已制定《牧区现代化三年行动方案（2020—2022年）》，在建设农牧业现代化示范区上，率先做出表率。并因地制宜建设若干特色农畜产品产业带和农牧产业集群，打造区域公用品牌，助推更多“蒙”字号优质产品走向全国、走向世界。
设施农业要成为农村经济新的增长点，关键要上规模、上档次，延伸产业链条。近几年，翁牛特旗以增加农民收入为目标，以农业产业结构调整为主线，按照“发挥优势，突出特色，面向市场，注重效益”的发展思路，进一步调整和优化种植业结构，大力发展特色农业、设施农业，不断加大蔬菜瓜果种植结构调整力度，设施农业产品开始由注重数量向注重质量和品种的方向转变。农产品销路由以供应当地市场开始向锡盟、赤峰、沈阳和北京等大城市市场拓展，产业呈现出良好的发展状态。
6.2帮扶目标
高标准智能连栋温室工程采取EPCO模式通过公开招标的方式进行，乙方严格按照双方确定的规划组织实施，对工程的设计、施工造价、运营、维护全面负责。中标企业每年为旗政府缴纳生产性投入资金6668万元的4.65%(年收益金310万元)作为收益金。用于设置公益岗位和无劳动能力的贫困人员保障兜底，受益脱贫人口3100人，人均增收1000元以上。产权归翁牛特旗人民政府所有，由旗政府统筹用于巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。
6.3 建设必要性
6.3.1有助于翁牛特旗番茄产业长远战略发展的需要
随着近年来我国农产品产业化的蓬勃发展，项目依托翁牛特旗得天独厚的农业发展环境，深挖潜力提升当地番茄产业及花卉产业的竞争力，本项目将充分发挥技术领先优势与人才优势，采用规模化生产经营，以引进优良高产抗病品种及繁育优质苗木为先导，提升当地番茄产业及花卉的市场竞争力。
6.3.2增加就业带动相关产业链发展的需要
本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收当地农民与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动相关行业上下游产业的发展，为提高我国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
6.3.3解决“三农”和菜篮子工程问题，增加农民收入的需要
发展及振兴农村经济、提高农业效益、增加农民收入是当前和今后相当一段时期内我国农村和农业工作的重点。农业对农民的脱贫致富、稳定农村经济起了积极作用。因此，发展设施农业是增加农民收入的重要途径，对增加农民收入起着至关重要的作用。
综合以上因素，本项目建设十分必要。
第七章 建设内容及技术方案
7.1建设内容
翁牛特旗乡村振兴现代农业产业园区2022年建设项目，位于翁牛特旗乡村振兴现代农业产业园区内，占地面积66亩，计划投资9807万元，其中京蒙扶贫协作资金1000万元，衔接资金8807万元。
投资9150万元（含土地出让金1650）主要建设智能连栋温室30000平方米及配套水电路等基础设施，657万元对280栋日光温室进行提档升级。
7.2智能连栋温室建设方案
建设智能连栋温室30000平方米及配套水电路等基础设施。根据西红柿种苗及花卉种苗的生产特点，日光节能温室要求温棚内安装控光、调温、调湿、通风、防虫、防鼠及空气净化设施。并根据种苗的生长发育对环境条件的要求，进行温、湿度调节及光照的控制。日光节能温室建造方案如下：
（1）智能连栋温室选择
项目区属于发展智能连栋温室的适宜区。
（2）智能连栋温室布置
选择地势高、日光充足、场地周围无高大乔木的地块建造。
（3）智能连栋温室主体结构
按照农业技术人员要求及规划设计采用地面全部硬化，钢架结构墙体，种植配套区、自备发电机、风机等。
第八章 项目实施进度
高标准智能连栋温室部分采用EPCO模式采取公开招标方式进行，计划2022年5月开工建设，2022年12月末竣工并投入使用。
第九章 组织机构与财务管理制度
9.1组织机构
翁牛特旗农业园区管理委员会负责主体项目的工程招投标和组织工程实施，负责施工技术、产品质量、工程质量的监督与管理；负责设施农业园区的技术交流、新品种引进、无公害农药的使用和推广；负责做好产前、产中、产后的技术服务。
9.2财务管理制度
建设单位建立健全基本建设资金管理制度，严格执行国家有关基本建设财务管理的决定，建设资金按规定专账管理，专款专用。
第十章 投资预算
10.1投资估算
10.1.1编制依据
本项目投资预算依据国家现行政策法规及相关行业规定，并依据建设单位提供的基础资料进行编制。
1、2013年《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、2017年《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、2017年《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》、2017年《内蒙古自治区市政工程预算定额》、2017年《内蒙古自治区建设工程费用定额》及造价管理部门颁布的相关政策、文件；
2、《关于调整内蒙古自治区建设工程材料增值税平均税率的通知》（内建标定总字{2019}06号）文件；
3、主要材料价格采用赤峰市住房和城乡建设局、赤峰市财政局下发的《关于发布赤峰市二〇二一年第四季度建设工程造价信息及有关规定的通知》赤峰市旗县区建筑材料信息价格及参考市场价；
10.1.2建设费用
采用投资指标预算法，市场价调整参考当地建材价格，综合测算投资指标进行预算。
10.2投资预算及资金筹措
总投资9807万元。其中京蒙扶贫协作资金1000万元，衔接资金8807万元。
第十一章 效益分析
一、通过项目的建设，为村集体经济收入提供了稳定来源，可有效激发周围群众内生动力。
二、高标准智能连栋温室工程采取EPCO模式通过公开招标的方式进行，中标企业严格按照双方确定的规划组织实施，对工程的设计、施工、运营、维护全面负责。
合同期限为20年，中标企业每年为旗政府缴纳生产性投入资金6668万元的4.65%(年收益金310万元)作为收益金。用于设置公益岗位和无劳动能力的贫困人员保障兜底，受益脱贫人口3100人，人均增收1000元以上。产权归翁牛特旗人民政府所有，由旗政府统筹用于巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。
三、项目建成全部投入使用后，可提供临时用工岗位近20个，有效解决两个易地搬迁小区、乌丹镇、紫城街道和全宁街道有劳动能力的农民就近务工。
第十二章 保障措施
12.1加强组织领导
确保全旗乡村振兴工作顺利开展，旗政府成立乡村振兴工作领导小组，负责全旗乡村振兴工作的组织领导。各部门要按照本实施方案要求，按照时间节点和工作要求，扎实做好衔接推进乡村振兴工作。
翁牛特旗政府成立翁牛特旗乡村振兴工作领导小组，由政府主要领导任组长，旗发改、财政、乡村振兴局等部门为成员，统筹管理使用京蒙帮扶扶助专项资金。各有关部门根据职责分工，主要领导亲自上手，强化协调配合，切实把此项工作列入重要议事日程，争取帮扶资金发挥最大效益。
12.2明确工作职责
翁牛特旗农牧局牵头开展乡村振兴工作，负责协调统筹各相关单位及地区，做好乡村振兴保障；协同乡村振兴局，实时更新脱贫人口情况。旗发改部门负责争取上级项目资金。旗财政部门负责整合相关资金落实、资金拨付、资金监督管理工作。旗民政、农牧局、翁旗农业示范园区管理委员会等部门负责业务范围内的相关工作。旗乡村振兴局负责提供脱贫人口信息、数据，做好数据更新、维护、统计工作。旗人社部门和翁旗农业示范园区管理委员会一起，开展好宣传工作。
12.3注重宣传引导
翁牛特旗各地要广泛宣传乡村振兴工作的重大意义，准确解读乡村振兴相关政策，切实提高群众知晓率，及时公开实施情况，接受社会监督，形成全社会积极参与支持乡村振兴工作的良好氛围。
12.4强化监督检查
翁牛特旗审计、监察部门对京蒙对口帮扶扶助资金使用情况进行专项审计和监督检查，及时发现和查处资金使用过程中的违规违纪违法行为，确保京蒙对口帮扶扶助专项资金合规合法使用，京蒙对口帮扶举措有效落实。
