第一章总论

 

　　1.1项目概要

 

　　1.1.1项目名称

 

　　XX农场现代农业产业园项目

 

　　1.1.2项目建设单位

 

　　XXXXX技发展有限公司

 

　　1.1.3项目建设性质

 

　　新建项目

 

　　1.1.4项目建设地点

 

　　本项目拟选址石嘴山市惠农区简泉农场简泉村

 

　　1.1.5项目负责人

 

　　1.1.6项目投资规模

 

　　本项目总投资为18000.00万元，其中，建设投资为17500.00万元（建安工程费用为16839.03万元，土地费用124.13万元，工程建设其他费用为278.05万元，预备费258.78万元），铺底流动资金为500.00万元。

 

　　1.1.7项目建设内容及规模

 

　　本次简泉农场现代农业产业园规划总占地面积980亩，主要建设内容包括：1、规划新建300米（长度）×50.8米（跨度）×12米（高度）新型双面拱形下沉式植物工厂26座，占地681亩，用途:立体式种植硒砂瓜；2、新建荷兰文洛式玻璃温室2座，4800平米，占地10亩；3、新建现代风院落，占地9亩，用途:民俗旅游、休闲、餐饮和展厅；4、新建果蔬冷藏库4座、果蔬分拣车间2座、物流停车场1座，综合办公室300平米，占地10亩；5、新建石嘴山市多米网络销售平台1处，投资1000万元，发展网上VIP客户5000个；在石嘴山市地新建多米盒子线下体验式销售店30个；6、其它项目包括园区道路、水电管网、绿化、围墙及边角地种植等。

 

　　1.1.8项目资金来源

 

　　本项目总投资资金为18000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金15000.00万元，申请各类政府补贴资金3000.00万元。

 

　　1.1.9项目建设期限

 

　　产业园建设计划分三期实施，第一期：2022年9月——2023年10月完成投资5000万元；第二期：2023年11月——2024年10月，完成投资5000万元；第三期：2024年11月——2025年10月，完成投资8000万元。

 

　　1.2项目承建单位介绍

 

　　1.3编制依据

 

　　1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

 

　　2.《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

 

　　3.《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（2022年中央一号文件）；

 

　　4.《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》；

 

　　5.《全国农业可持续发展规划（2015-2030）》；

 

　　6.《国家乡村振兴战略规划（2018-2022年）》；

 

　　7.《全国乡村产业发展规划（2020-2025年）》；

 

　　8.《宁夏回族自治区党委人民政府关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》；

 

　　9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

 

　　10.《现代财务会计》；

 

　　11.项目方提供的发展规划、有关资料及相关数据；

 

　　12.国家公布的相关设备及施工标准。

 

　　1.4编制原则

 

　　1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

 

　　2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的信息系统技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

 

　　3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

 

　　4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。

 

　　5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

 

　　6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

 

　　1.5研究范围

 

　　本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

 

　　1.6主要经济技术指标

 

　　项目主要经济技术指标表

 

　　序号项目名称单位数据和指标

 

　　一主要指标

 

　　1总用地面积亩980.00

 

　　2主要建设内容及工程量

 

　　1.1标准新型智能下沉式植物工厂亩681.00

 

　　1.2新建荷兰文洛式玻璃温室亩10.00

 

　　1.3民俗项目亩9.00

 

　　1.4冷链物流及办公项目亩10.00

 

　　1.5新建石嘴山市多米网络销售平台处1.00

 

　　1.6在石嘴山市地新建多米盒子线下体验式销售店个30.00

 

　　2总投资资金，其中：万元18000.00

 

　　2.1建安工程费万元16839.03

 

　　2.2土地流转费万元124.13

 

　　2.3工程建设其他费用万元278.05

 

　　2.4预备费用万元258.78

 

　　2.5铺底流动资金万元500.00

 

　　二主要数据

 

　　1达产年年产值万元7000.00

 

　　2年均销售收入万元5486.08

 

　　3年平均利润总额万元2887.08

 

　　5年均净利润万元2509.83

 

　　6年均增值税万元238.22

 

　　7年均所得税万元360.88

 

　　8年城建费及附加万元28.59

 

　　9年上缴利税总额万元627.69

 

　　10项目定员人115

 

　　11建设期个月38

 

　　三主要评价指标

 

　　1项目投资利润率%16.04%

 

　　2项目投资利税率%17.52%

 

　　3税后财务内部收益率%16.03%

 

　　4税前财务内部收益率%19.24%

 

　　5税后财务净现值(ic=6%)万元9,374.23

 

　　6税前财务净现值(ic=6%)万元12,139.78

 

　　7投资回收期(税后)含建设期年8.67

 

　　8投资回收期(税前)含建设期年7.73

 

　　9盈亏平衡点%55.63%

 

　　第二章项目背景及必要性分析

 

　　2.1项目提出背景

 

　　农业是安天下、稳民心的战略产业，没有农业现代化就没有国家现代化。当前，我国总体上已进入加快改造传统农业、走中国特色农业现代化道路的关键时期，习总书记强调“要推进农业结构战略性调整，坚持以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标，构建现代农业产业体系。党的十九大报告高度重视“三农”工作，强调农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，明确提出要着力促进农民增收，保持农民收入持续较快增长。中国是人口大国、农业大国，长期以来由于传统农产品价格低，效益差，农民增收受到严峻挑战，传统的农业种植模式已经不适合现代市场经济的需求，成为制约农村经济发展、农民收入增加的瓶颈。

 

　　硒砂瓜，是从石头缝里长出的大西瓜。把经过风化、被山洪冲刷到山沟里淤积的以石炭系为主的岩石碎片，拉运铺压在灰钙土土壤上，厚度为10—15cm，达到提高地温、蓄水、保墒的作用，同时砂石中含有人体必需的锌、硒等微量元素，为积聚大量天然葡萄糖、维生素、氨基酸和多种微量元素提供了独特的自然条件。硒砂瓜主产于宁夏，是当地的特色西瓜品种。众所周知，中国西北地区常年干旱少雨，年降雨量仅有200毫米左右，可蒸发量却高达2400毫米，极度缺水的环境让普通农作物难以再次存活，而西瓜除外。西瓜有生长在沙漠环境的能力，于是西北地区的瓜农，根据这个特性再结合当地环境，自己探索出了一套种植西瓜的方法，也就是“旱地压砂”种瓜法，并成功种植出大量的优质西瓜。得益于宁夏当地的独特气候，以及特殊的种植方式，宁夏硒砂瓜的品质优良，在市场上很有竞争力，一度为西北干旱地区的农民创造了很可观的收入，被称为戈壁荒漠里的“绿黄金”。随着社会经济的快速发展，人们生活水平快速提高，对绿色生态食品的需求也逐步增加。硒砂瓜因富含硒、锌等多种微量元素和维生素，被誉为“中部干旱带的精华，石头缝长出的西瓜珍品”，且硒砂瓜因种植地处于荒漠化地区，远离城市和工业，种植过程不使用农药，完全符合现代人绿色环保的要求，因此硒砂瓜市场需求旺盛，种植前景非常广阔，且经济效益和生态效益十分可观。

 

　　党的十九大报告指出，要实施乡村振兴战略，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化；深化农村土地制度改革，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，发展多种形式适度规模经营，培育新型农业经营主体，促进农村一二三产业融合发展。这是党中央从全局和战略高度，着眼“两个一百年”奋斗目标导向和农业农村短腿短板问题导向做出的重大决策部署，是解决城乡发展不平衡、农村发展不充分问题的战略决断。“十四五”时期，是全面实施乡村振兴战略，持续推进农业供给侧结构性改革，加快农业农村现代化的关键时期。《国家质量兴农战略规划（2018-2022年）》引入农业全产业链融合理念，提出“促进农业全产业链融合，培育新产业新业态”，是从现代种养、加工流通、物流配送、电子商务、休闲旅游、健康养生等全产业链融合角度，集群成链，全链统筹，构建全程质量监管体系，助力质量兴农。在“十四五”规划和2035年远景目标纲要中，明确提出“加强农村一二三产业融合发展；深化农业结构调整；优化农业生产布局，建设优势农产品产业带和特色农产品优势区；发展壮大新型农村集体经济；建设现代农业产业园区和农业现代化示范区。”促进农村一二三产业融合发展，是以习近平同志为核心的党中央针对新时代农村改革发展面临的新问题作出的重大决策，是实施乡村振兴战略、加快推进农业农村现代化、促进城乡融合发展的重要举措，是推动农业增效、农村繁荣、农民增收的重要途径。

 

　　简泉农场现代农业产业园定位以标准新型智能下沉式植物工厂和农业物联网为基础，全面发展绿色特色硒砂瓜种植销售、绿色果蔬采摘、农民培训、少儿教育及体能拓展、现代设施农业休闲与旅游、特色餐饮、特色民宿开发、果蔬冷链物流和生鲜销售平台九大产业，构建“种植、生产、科技、流通、服务、文化、旅游”为一体的产业链条，具有主导产业特色明显、现代科技水平领先、新型主体培育完备、联农带农作用显著的龙头现代农业产业园。本项目秉承“创新、协调、绿色、开发、共享”的发展理念，以乡村振兴为宗旨，适应农业产业结构调整，符合国家和地方发展规划以及农业综合开发产业化龙头企业发展方向，能够快速形成区域规模，带动石嘴山市现代农业的快速发展，同时满足人民群众对美好生活的新期盼。另外，项目的建设将带动农村“一二三”产业融合发展，真正实现农业增效、农民增收，打造创新型产业融合服务典例，谱写乡村振兴新篇章。同时，本次项目通过发挥辐射与带动作用，将推进周边农业生产朝生态循环方向发展，实现经济、生态、社会效益“三效合一”，并最终实现整个石嘴山区域的可持续发展，将会增加当地居民就业机会，提高群众生活质量和水平、利于加快美丽乡村建设的速度，同时对促进项目地乃至周边地区农业发展的繁荣作用很大。

 

　　由此可见，本项目建设经济效益与社会效益十分显著，项目建成后市场前景与发展前景均十分广阔。

 

　　2.2项目建设必要性分析

 

　　2.2.1顺应我国现代农业快速发展的需要

 

　　党的十九大报告中指出，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，完善农业支持保护制度，发展多种形式适度规模经营，培育新型农业经营主体，健全农业社会化服务体系，实现小农户和现代农业发展有机衔接。当前时期，加快发展现代农业机遇难得。一是工业化、城镇化的引领推动作用将更加明显。工业化快速发展，信息化水平不断提高，为改造传统农业提供了现代生产要素和管理手段；城镇化加速推进，农村劳动力大量转移，为农业实现规模化生产、集约化经营创造了有利时机；城市人口增加和生活水平不断提高，以及扩大内需战略的实施，为扩大农产品消费需求、拓展农业功能提供了更为广阔的空间。

 

　　项目选择基础设施条件较好，农民素质较高，有一定现代农业发展基础，交通便利的地区，本次项目将合理利用石嘴山市丰富的农业资源优势、交通运输优势以及公司综合实力等优势，全面发展绿色特色硒砂瓜种植销售、绿色果蔬采摘、农民培训、少儿教育及体能拓展、现代设施农业休闲与旅游、特色餐饮、特色民宿开发、果蔬冷链物流和生鲜销售平台九大产业，形成“种养”、“产供销”农旅、文旅、一二三产业融合发展的良性格局，本项目的建设不仅顺应了我国现代农业产业的快速发展，还将为市场带来更多纯天然生态硒砂瓜和新鲜果蔬，可有效满足当前市场需求，促进行业健康可持续发展。

 

　　2.2.2项目建设是农业结构调整和社会经济生活发展的需要

 

　　随着我国经济形势的不断发展，市场、技术、资源等条件不断变化，当前我国的农业经济结构显得不尽合理，主要表现在农产品质量不高，农业区域结构雷同，农产品加工程度低等。因此，必须大力推进农业和农村结构的战略性调整，根据资源的可能性和社会的需求实现资源的合理配置，优化国民经济结构，另一方面，部分农产品供大于求现象的出现和城乡居民对农产品的优质化、多样化要求，也为农业结构的调整提出了客观要求。农业结构调整、农业集约化生产和社会经济生活发展对农业的可持续发展起到了积极的推进作用。传统农业的一家一户分散、高耗、低效且不合理的种植结构和生产形式已渐渐不适合现代农业的要求，农民迫切希望有一种快速、低耗、高效的现代农业生产形式出现，农民也迫切需要在资金、信息、科技方面得到支持与引导。调整农村产业结构，建立科学的农业生态模式，选择科技含量高的优良品种，合理利用自然资源已成当今农业可持续发展的重要课题。

 

　　硒砂瓜生命力顽强，又名“戈壁西瓜”，“石缝西瓜”，它在生长过程中不需要灌溉和施肥，是一种非常耐旱的作物。压砂是西北地区一种独特的旱作模式，在裸露的沙地上人为地铺设10至15厘米厚的一层砾石。这种方法既可以防止风蚀沙化，又可改善农田小气候条件，提高农作物产量。近年来，随着农业生产水平的不断发展和对生态环境建设要求的日益迫切，这项技术被广泛应用于生产实践中。砂砾作为一种很好的覆盖物，可以有效地阻挡强光照射，减少土壤的蒸发，保水效果显著，还可以提高温度，保持水分。我国西北地区日照时间长，热量和光热资源丰富，昼夜温差大，对西瓜的种植非常有利，可为农民带来十分可观的收入，种植前景十分广阔。在国家确保粮食安全，坚守18亿亩耕地红线和宁夏硒砂瓜需要探索性和原产地保护性恢复种植的大背景下，项目产业园建成后为发展戈壁农业、高效利用山荒地、探索和保护原产地优良产业种植树立全国典范。本次项目符合我国农业发展导向，将有助于推动宁夏回族自治区新型农业转型发展，不仅为农业结构调整提供了示范，加快农业产业化进程，还能促进农业由第一产业向第三产业转化，培育新的经济增长点，提高经济效益和社会效益。

 

　　2.2.3满足当前市场对于生态绿色硒砂瓜需求的需要

 

　　随着社会经济的迅速发展，人们的生活水平逐步提高，“倡导绿色餐饮，打造品质生活”是当今社会人们追求的生活方式，人们对健康、生态、绿色的食品消费意识不断增强，消费需求也不断增大。各种类型的水果蔬菜食品如营养保健型、生态安全型、质优味美型等等，都是市场需求的热点。如今，在大健康时代背景下，健康产业是未来发展的必然趋势，硒元素农产品恰恰满足健康生活的需求。硒砂瓜最大的特点就是微量元素含量较高，钙、锌以及钾和硒的含量都特别出色，其中硒的含量最高，硒是人体必需的微量元素之一，能分解人体内部的自由基，因此人们平时多吃硒砂瓜能起到延缓衰老和延长寿命的重要作用。目前市场上大多为中低端农产品，随着人民生活水平提高，对于生态、有机、绿色、无公害和水果蔬菜的市场需求将日益旺盛，高质绿色农产品有较大市场空间。因此，本项目将种植以硒砂瓜为主的高品质绿色农产品，通过打造无公害、绿色农产品名优品牌，满足人们对于绿色生态农产品的迫切需求，为人类的健康事业做出有力贡献，产品投入市场后，将会受到人们极大的欢迎。高品质的绿色农产品，加上灵活的营销方式，将为本项目拓展广阔的市场，因此，项目的市场前景看好。

 

　　2.2.4积极探索产业融合发展模式，有效促进农业产业链延伸的需要

 

　　农业朝着现代化、产业化方向发展是大势所趋，也是促进农民就业及提高农民收入水平的重要举措。落实中央一号文件精神，发展富民乡村产业，保障重要农产品有效供给，促进农民持续增收，需要发挥农业龙头企业带动作用，以农业产业化推进农村产业融合。对农村而言，通过农产品生产、储藏、加工、综合利用、销售、旅游等一体化融合发展，可以有效促进产业链延伸，提升价值链，使农民在一二三产业融合发展中共享利润。本项目紧跟国家乡村振兴战略部署，以现代农业、生态产业为核心，积极探索产业融合发展模式，通过将硒砂瓜种植、生产、储运、销售等环节链接成一个有机整体，实现“小农户”与“大市场”、城市和乡村、现代工业和农业的有效联结，同时融合农业休闲与旅游产业，延长了产业链，提升了价值链，以满足消费者的需求来提升经济效益，从而形成“种养”、“产供销”农旅、文旅等一二三产业融合发展的良性格局，实现生产、生活、生态共赢。项目的建设对于提高农产品附加值、促进农业产业链延伸和价值链提升、助推农产品高质量发展以及提升农业效益等方面具有积极的作用，从而为乡村走上振兴发展之路注入持续发展新动力。

 

　　2.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要

 

　　本次现代农业产业园项目的建设，不仅可为企业带来经济效益，为国家创造了税收，更能有效、切实地带动当地农民增产增收，促进本地周边地区农业产业化进程。另外，本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，产业园建成后，每年可解决周围100多农民就业，可带动周边50~100户农户开展民宿旅游、特色餐饮等创业活动，每年可带动200~500家庭提高收入5000~12000元，同时可解决石嘴山市300居民就业，带动300个家庭每年增收12000元。此外，项目的实施可带动相关行业上下游产业的发展，为提高综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。

 

　　2.2.6促进项目建设地经济发展进程的需要

 

　　本项目正式运营后，可实现年均销售收入为5486.08万元，年均利润总额2887.08万元，年均净利润2509.83万元，年均上缴城建费及附加为28.59万元，年均上缴增值税为238.22万元，年均上缴所得税360.88万元；投资利润率为16.04%，投资利税率17.52%。因此，项目的实施每年可为当地增加627.69万元税金，可有效促进地区经济发展进程。