目录

 

　　一、部门概况

 

　　（一）职能职责

 

　　（二）机构设置

 

　　（三）部门决算单位构成

 

　　二、2021年度部门决算报表

 

　　（一）收入支出决算总表

 

　　（二）收入决算表

 

　　（三）支出决算表

 

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

　　（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

　　三、2021年度部门决算情况说明

 

　　（一）收入支出决算总体情况说明

 

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

　　四、“三公”经费情况说明

 

　　（一）“三公”经费支出总额情况

 

　　（二）“三公”经费分项支出情况

 

　　（三）“三公”经费实物量情况

 

　　五、其他需要说明的事项

 

　　（一）机关运行经费情况说明

 

　　（二）国有资产占用情况说明

 

　　（三）政府采购支出情况说明

 

　　（四）预算绩效管理情况说明

 

　　六、专业名词解释

 

　　一、部门概况

 

　　（一）职能职责

 

　　甘肃武威国家农业科技园区管委会主要负责贯彻落实国家、省、市有关农业科技园区的法律、法规和规定，编制实施园区建设规划；负责园区内各项基础设施、公用设施和其他项目的建设、监督和管理；负责园区整体开发建设和科技成果转化、科技人才培养、新技术培训和指导等工作；负责指导入园企业科技管理、科技政策咨询与服务工作，做好产业联盟、技术联盟和专家委员会相关工作。

 

　　（二）机构设置

 

　　甘肃武威国家农业科技园区管委会是市政府直属的全额事业单位，执行政府会计制度，内设综合部、产业发展部、技术创新部，现实有干部职工10人。

 

　　（三）部门决算单位构成

 

　　根据部门决算管理有关规定，纳入甘肃武威国家农业科技园区管委会2021年部门决算编报范围的单位只有园区管委会本级。

 

　　二、2021年度部门决算报表

 

　　表一：收入支出决算总表

 

　　表二：收入决算表

 

　　表三：支出决算表

 

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

 

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

 

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

　　表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

　　（公开表格详见附件1）

 

　　三、2021年度部门决算情况说明

 

　　（一）收入支出决算总体情况说明

 

　　2021年度收入总计180.88万元，支出总计180.36万元。与上年决算数相比，收入减少63.77万元、降低26.06%，支出减少50.27万元、降低21.8%，主要原因是园区建设及运行专项经费预算指标因财政直接划拨项目申报单位,不计入本单位收支。

 

　　2021年度收入合计166.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入166.86万元，占100%。

 

　　2021年度支出合计180.36万元，其中：基本支出138.57万元，占76.83%；项目支出41.79万元，占23.17%。

 

　　2021年度年末结转和结余0.51万元，较上年减少13.51万元，主要原因是2020年度结转经费包含当年奖励性绩效工资和结转次年的项目经费，金额较大，而2021年度只有新调入人员应缴未缴养老保险和较少的项目经费。

 

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

　　2021年度财政拨款收入合计166.86万元，较上年决算数减少63.77万元，降低26.06%。主要原因是2021年园区建设及运行专项经费预算指标因财政直接划拨项目申报单位,不计入本单位收入。较年初预算数减少69.2万元，降低29.31%。主要原因是2021年专项经费预算指标因财政直接划拨项目申报单位，不计入本单位收入。

 

　　本部门2021年度财政拨款支出合计180.36万元，较上年决算数减少50.27万元，降低21.8%。主要原因是2021年园区建设及运行经费因财政直接拨付至项目用款单位导致专项经费支出减少。较年初预算数减少61.59万元，降低25.45%。主要原因是园区建设及运行经费支出预算因财政直接拨付至项目用款单位，不计入本单位支出。

 

　　2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.5万元，占0.28%，较年初预算数增加0.5万元，主要原因是2021年度发放建党100周年优秀共产党员奖金；科学技术支出153.37万元，占85.03%，较年初预算数减少59.62万元，主要原因是园区建设及运行经费因财政直接拨付至项目用款单位，不计入本单位科学技术支出；社会保障与就业支出11.3万元，占6.27%，较年初预算数减少1.4万元，主要原因是人员增减变动导致养老保险缴费变化；医疗卫生与计划生育支出6.57万元，占3.64%，较年初预算数减少0.48万元，主要原因是人员增减变动导致医疗保险缴费缴费变化；住房保障支出8.62万元，占4.78%，较年初预算数减少0.59万元，主要原因是人员增减变动导致住房公积金缴费变化。

 

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

　　2021年度一般公共财政拨款基本支出138.57万元。其中：人员经费128.62万元，较上年增加5.29万元，主要原因是增人增资、工资晋级、科学业绩奖发放等调增了人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费9.95万元，较上年增加2.71万元，主要原因是2021年公用经费调标，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费、其他交通费等。

 

　　四、“三公”经费情况说明

 

　　（一）“三公”经费支出总额情况。

 

　　2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是2021年度未产生三公经费开支，较上年支出数增加0万元，主要原因是2021年度与2020年度均未产生三公经费开支。

 

　　（二）“三公”经费分项支出情况。

 

　　2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本部门年初未安排因公出国（境）费用预算，当年无因公出国（境）情况，未产生因公出国（境）费用，较上年支出数增加0万元，主要原因是本部门2021年度与2020年度均无因公出国（境）情况，未产生因公出国（境）费用。

 

　　公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本部门年初未安排公务车购置费用预算，当年无公务车购置情况，未产生公务车购置费用，较上年支出数增加0万元，主要原因是本部门2021年度与2020年度均无公务车购置情况，未产生公务车购置费用。

 

　　公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本部门年初未安排公务车运行维护费预算，当年无公务车运行维护情况，未产生公务车运行维护费用，较上年支出数增加0万元，主要原因是本部门2021年度与2020年度均无公务车运行维护情况，未产生公务车运行维护费。

 

　　公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本部门年初未安排公务接待费预算，当年无公务接待情况，未产生公务接待费，较上年支出数增加0万元，主要原因是本部门2021年度和2020年度均无公务接待情况，未产生公务接待费。

 

　　（三）“三公”经费实物量情况。

 

　　2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

 

　　五、其他需要说明的事项

 

　　（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

 

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

　　（三）政府采购支出情况说明。本部门2021年度政府采购支出总额1.6万元，其中：政府采购货物支出1.6万元。授予中小企业合同金额1.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

 

　　（四）预算绩效管理情况说明

 

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金126.67万元，占一般公共预算项目支出总额的303%。

 

　　组织对“国家农业科技园区建设及运行”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出120万元。从评价情况来看，部门总体项目产出、效果绩效指标完成良好，项目具体任务均在计划期限内完成，质量达标，评价结果为优。

 

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

 

　　园区建设及运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.9分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过园区建设项目实施，整合园区技术创新联盟和产业联盟的资源优势和技术优势，紧紧围绕园区主导产业、主推技术，扎实开展科技创新、成果转化、技术服务、人才培养与交流等方面工作，不断提升园区农业科技创新水平，引领带动全市农业结构调整和现代农业发展。二是通过园区运行中星创天地运行孵化和综合评估以及创新能力监测工作的开展，在巩固现有园区创新成果基础上，完善园区科技服务和管理方式，提高园区创新创业、科技服务和信息化水平。发现的主要问题及原因：一是项目年度目标中“顺利通过国家科技部3年一次的综合评估”因2021年科技部未下达通知，该指标任务无法完成；二是项目年度目标中“按照十四五规划目标，编制园区新发展规划”由于园区“十四五”建设规划纳入全市科技创新规划，不再单独编印，该指标任务调整为招商引资宣传册编印。下一步改进措施：学习先进单位的经验和做法，强化经费的规范化管理，促进预算绩效管理的应用和绩效管理水平的提高。

 

　　科技特派员项目绩效自评综述：按照项目支出绩效评价指标，科技特派员项目支出绩效自评得分97.3。项目全年预算数为3万元，执行数为2.64万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：在帮扶村天祝县赛什斯镇东大寺村进行技术服务，推广中药材大头羌活种植技术，开展科技培训9次，培训农民260多人次，发放《中药材种植技术手册》260多本，其他资料1300多份，帮助组建专业合作社2个，建立电商基地1个，带动农户50多户，科技特派员工作得到了帮扶村农户的一致好评，特别在羌活种植方面起到了较好的带动示范作用，促进了帮扶村产业及集体经济的发展。发现的主要问题及原因：一是科技特派员团队的服务功能和手段需要继续完善、提高。二是个别科技特派员服务时间难以保证。三是科技特派员与企业、农民专业合作社建立利益共体方面还做得不够。下一步改进措施：一是创新运作方式，提高科技特派员服务效能。二是统筹工作安排，确保科技特派员服务时间。三是创新机制，加强科技特派员利益共同体建设。

 

　　专业技术人才到企业挂职服务项目绩效自评综述：按照项目支出绩效评价指标，专业技术人才到企业挂职服务项目支出绩效自评得分98.9分。项目全年预算数为4.08万元，执行数为4.03万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是积极开展盐碱沙地网纹蜜瓜种植、台湾青枣设施种植、无花果和樱桃提质增效等技术的研究与推广。全年累计种植大田网纹蜜瓜10亩、设施网纹蜜瓜20棚，种植台湾青枣6个品种、6棚。二是积极开展沙冬青、苦豆子、沙生针茅、沙芥等野生沙旱生植物人工驯化成功。2021年，累计人工繁育沙冬青苗木2万株，人工种植沙生针茅、沙芥、沙葱等植物5亩。三是重点开展苗木种植技术和大树管护等方面的技术创新。全年累计种植刺槐、沙枣、丁香、榆叶梅等绿化树种2万株。发现的主要问题及原因：科技创新周期比较长，但服务企业时间短，有些技术攻关不能持续开展。下一步改进措施：不断加强理论知识学习，拓宽工作思路，增强创新意识，在拓宽思路上下功夫，在认真细致上下功夫，在严谨务实上下功夫，不断挖掘自身专业潜力，努力发现和解决更多的技术难题，帮助企业进一步发展农业。

 

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。

 

　　2021年度园区建设及运行项目、科技特派员项目、专业技术人才到企业挂职服务项目自评报告均已向社会公开。

 

　　六、专业名词解释

 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

　　（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 

　　（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 

　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 

　　（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

　　（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

　　（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

　　（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 

　　（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

　　（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

　　（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

　　附件：附件1.部门决算公开表格.pdf

 

　　附件2.项目绩效评价自评报告和《项目支出绩效自评表》.pdf

 

　　甘肃武威国家农业科技园区管委会

 

　　2022年8月31日