一、绩效目标分解下达情况

 

　　（一）中央下达扎兰屯市国家现代农业产业园转移支付预算和绩效目标情况。2022年，中央财政资金专项资金3000万元，计划实施8个项目，促进国家现代农业产业园（大豆）有效实施招商引资计划，有序推进园区规划、建设、发展。实际支付2700万元，全部用于设备采购和软件开发。其中：用于园区综合管理服务中心建设项目200万元、专家工作站建设项目270万元、大数据中心建设项目513万元、高素质职业农民培训及创业基地建设项目90万元、大豆区域公共品牌及农产品建设项目261万元、大豆新品种培育研发示范项目805万元、大豆种植社会化服务组织推广项目391万元、生态肥料基地改造提升项目170万元。

 

　　（二）盟市分解下达预算和绩效目标情况。无。

 

　　二、绩效目标完成情况分析

 

　　（一）资金投入情况分析。

 

　　中央财政下达专项资金3000万元，实际支付2700万元，使用率90%，全部用项目设备采购和软件开发。资金使用全部通过政府采购招标程序实施，实行财政专款专户管理。

 

　　（二）总体绩效目标完成情况分析。

 

　　2022年产业园收到中央财政奖补资金3000万元，已制定《内蒙古自治区扎兰屯市国家现代农业产业园（大豆）财政奖补资金使用方案》，实际完成2700万元，完成率达到90%。中央奖补资金全部用于创建方案明确的重点工程项目建设，总体进度符合预期。

 

　　（三）绩效指标完成情况分析。

 

　　根据年初设定的各项绩效指标分析，我市全部完成了预期指标任务。

 

　　数量指标：建设产业园综合管理服务中心、产业园专家工作站、大数据中心等8个项目，年度指标值3000万元，实际支出2700万元，完成率90%。

 

　　质量指标：补助标准达标率年度指标100%，全年完成100%；预算资金使用率年度指标≧90%，全年完成90%；项目（工程）验收合格率年度指标100%，全年完成100%。

 

　　时效指标：补助资金支付及时率年度指标≧90%，全年完成90%。

 

　　成本指标：无

 

　　经济效益指标：带动产业园内农民人均收入年度指标≧3.8万元，全年完成3.8万元。

 

　　社会效益指标：培训高素质农民年度指标≧100人次，实际完成120人次；项目建成使用率年度指标≧90%，全年完成90%。

 

　　生态效益指标：生产清洁和排放无害化率年度指标≧90%，全年完成95%；生态肥料基地畜禽粪污综合利用率年度指标≧95%，全年完成96%；园内农产品抽检合格率年度指标100%，全年完成100%。

 

　　可持续影响指标：工程使用年限年度指标≧3年，全年完成>3年。

 

　　服务对象满意度指标：入园企业和农民满意度年度指标≧90%，全年完成95%。

 

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

 

　　产业园创建过程中严格按照《内蒙古自治区扎兰屯市国家现代农业产业园（大豆）财政奖补资金使用方案》与《财务管理制度》，中央财政资金全部用于创建方案中明确的重点工程项目支持范畴，绩效目标符合预期，没有偏离绩效目标，不存在直接用于企业生产设施投资补助、建设楼堂管所、一般支出等情况。

 

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

 

　　项目绩效自评结果拟在扎兰屯市政府网站上公示7天。

 

　　五、其他需要说明的问题

 

　　无。

 

　　扎兰屯市现代农业产业园管理办公室

 

　　2023年3月6日